甘棠镇人民政府
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2018年度福安市甘棠镇人民政府部门预算说明 时间:2018-01-31   来源:福安市甘棠镇 字体显示:       阅读:...

2018年部门预算经福安市第十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市甘棠镇人民政府的主要职责是:坚持以人民为中心,坚持立党为公、执政为民,践行全心全意为人民服务的宗旨,以最广大人民的利益为最高标准,把雷厉风行和久久为功有机结合起来,提高政策研究、创新运作、攻坚协调的能力和政府执行力、落实力。要敢于直面问题,敢于担当负责,坚持说实话、谋实事、出实招、求实效,大力弘扬“四下基层”、“马上就办”的好作风,加强行政督查、效能督察,确保政令畅通;不断提高行政效能和服务效率,以政府的“效能指数”提升群众的“幸福指数”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福安市甘棠镇人民政府包括6个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

甘棠人民政府

财政核拨

33

29

甘棠农业服务中心

财政核拨

11

15

甘棠社会事务服务中心

财政核拨

19

15

甘棠村镇建设规划服务中心

财政核拨

6

8

甘棠社会保障中心

财政核拨

3

10

甘棠水利工作站

财政核拨

2

0

合     计

74

77

三、部门主要工作任务

2018年,福安市甘棠镇人民政府主要任务是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省、宁德市、福安市和镇党委的各项决策部署要求,积极响应“争当新标杆、建设新福安”的号召,推动甘棠经济社会发展再上新台阶,确保如期建成小康社会。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)发挥道口优势,强化提升发展后劲。沈海高速复线2018年将建成通车。我们将利用好这一发展优势,唱好甘棠“山海经”,全力发展“道口经济”:一是调整甘棠控制性总体规划。统筹考虑地理区位、道口优势、产业基础,按照融入一市三区六组团,承接蕉城、湾坞、下白石等工业发达区域上下游产业链的思路,加快完善甘棠控制性总体规划。二是加快发展现代农业。立足现有的甘棠特色农业产业基础,按照“一核两庄多园”总体布局,构建一个占地300亩左右的园区核心,协同以北门茶厂为主体的茶庄园和吴洋红美人山庄的“两庄”,梯次开发湄洋、观里、厝坪、洋中、山下、倪下、过洋等7个村落,形成一个独具特色的万亩现代观光休闲农业园,打造福安农业“五朵金花”之一。同时,立足甘棠现有茶叶产业基础,统筹现有的1.5万亩茶园和70多家茶叶企业,积极对接市茶叶协会等相关部门,争创全国茶苗培育基地。三是推动传统产业转型提升。启动甘棠工贸区环境提升工程,完善园区道路、水电管网、广告牌等基础设施,提升园区项目承载能力和产业基础。同时,以军民融合深度发展为抓手,加快发展高性能工程船、远洋渔船、特种船、海上智能鱼排等“精品船”和军用配套产品,完善船舶集贸市场,延伸产业链,形成军民深度融合的综合性船舶工业体系。加大招商引资力度,盘活甘棠工贸园区内闲置土地,实现闲置厂房招商使用。四是培育发展旅游产业。积极打造观里爱国主义教育基地和倪下传统村落,传承和挖掘过洋、小岭等少数民族畲族文化,启动全长12公里、涉及7个行政村的白马港船舶景观带项目前期,培育和发展融红色文化、畲族文化、宗教文化、船舶文化、饮食文化等元素,具有甘棠特色的乡村旅游产业。

(二)统筹各项事业,强化服务保障民生。一是完善提升基础设施。继续推进镇区至互通口快速通道、港岐至南塘江滨大道、甘棠镇区防洪排涝工程等一批工程的前期工作,推动海西天然气管网倪下清管站、中石油油气加注站项目等一批项目开工,继续完成沈海高速甘棠段后续相关工作。二是着力强化环境整治。继续开展“爱我甘棠,从我做起”行动,落实河长制、海段长制、路长制等机制,全面深入开展城乡环境综合整治。继续配合市海洋与渔业局推进白马港海洋生态修复与整治工程;狠抓船舶违规拆解、“十五小”企业、生猪养殖、沿海村庄海漂垃圾等专项整治,切实保护好环境。三是加快建设美丽乡村。精心打造岭尾、过洋、大车、观里等美丽乡村建设典型,形成甘棠美丽乡村景观带,辐射带动周边村居建设;加大镇村垃圾污水治理力度,完善各村庄垃圾收集处理系统,提升各村庄村容村貌。四是全力实施精准脱贫。按照脱贫攻坚“百日会战”行动方案要求,严格履行乡镇扶贫主体责任,切实履行“一岗双责”;精心培育推广一批精准扶贫典型,用足用好发展生产资金,通过党建扶贫、资产收益扶贫助推产业扶贫,带领群众提高生产发展能力。五是全力推进民生事业补短板工程。动工建设甘棠中心卫生院搬迁工程、牛加洋农村公路晋级建设工程等一批民生工程。启动甘棠第二中心幼儿园建设前期工作,争取2018年动工建设。完成敬老院新扩建工程和过洋、湄洋、观里、厝坪等4个村农村幸福院建设工程。继续向上争取一事一议财政奖补资金,促进村内公益事业建设,改善农村的生产生活条件。

(三)加强社会管理,建设平安和谐甘棠。深化“平安甘棠” 建设,严厉打击整治各类刑事案件和社会治安问题。充分运用“12345,服务找政府;公安110,为民报平安”“美丽甘棠”微信公众号等利民平台,不断提升社会治安满意率和平安建设知晓率。完善多元化矛盾化解机制,加大信访积案、历史遗留问题化解力度,逐步消化信访积案存量。做好金融风险防控工作,持续打击恶意逃废债,加快不良资产处置,盘活企业有效资源,推动企业信贷有效增贷和投放,提升“诚信甘棠”形象。严格落实“七五”普法规划,进一步健全完善依法治镇工作机制和法律服务援助工作机制。有效落实禁种、禁贩、禁吸、禁制的禁毒方针,确保“零种植、零产量”。高度重视安全生产工作,健全突发公共事件预警和应急处置机制,坚决遏制重特大安全事故的发生,确保社会安定、稳定。依法管理宗教事务,健全社会稳定风险评估和突发公共事件预警应急处置机制,加强危爆物品治理,强化市场监督,抓好安全生产,促进社会和谐稳定。

(四)加强政府自身建设。坚持对党忠诚,建设清廉政府。切实增强“四个意识”,自觉履行全面从严治党,自觉维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,坚定执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩。深入推进政府系统“两学一做”学习教育常态化制度化,开展好“不忘初心,牢记使命”主题教育,坚持以党建促落实、以党建促经济、以党建促发展,把对党绝对忠诚落实到干事创业和为民服务上,巩固落实中央八项规定精神成果,认真贯彻新出台的八项规定《实施细则》精神,严格落实党风廉政建设责任制,突出“五抓五看”,严格执行党的“两个准则”、“三个条例”,持之以恒反对“四风”,确保权力在阳光下廉洁运行。

坚持担当作为,建设服务型政府。坚持以人民为中心,坚持立党为公、执政为民,践行全心全意为人民服务的宗旨,以最广大人民的利益为最高标准,把雷厉风行和久久为功有机结合起来,提高政策研究、创新运作、攻坚协调的能力和政府执行力、落实力。要敢于直面问题,敢于担当负责,坚持说实话、谋实事、出实招、求实效,大力弘扬“四下基层”、“马上就办”的好作风,加强行政督查、效能督察,确保政令畅通;不断提高行政效能和服务效率,以政府的“效能指数”提升群众的“幸福指数”。

各位代表,甘棠正站在新的历史起点上,新目标催人奋进,新征程任重道远。我们必须责无旁贷、奋发作为。让我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下,紧紧依靠全镇人民,围绕“争当新标杆,建设新福安”中心任务,进一步振奋精神、凝心聚力、团结拼搏、开拓进取、攻坚克难、扎实工作,为全面建成小康社会和建设社会主义现代化新甘棠而努力奋斗!

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福安市甘棠镇人民政府收入预算为774.62万元,比上年增加110.74万元,主要原因是人员社会保障性支出增加。其中:一般公共预算拨款752.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入22.48万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算774.62万元,比上年增加110.74万元,其中:人员支出613.41万元,对个人和家庭补助支出52.35万元,公用支出108.86万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出774.62万元,比上年增加110.74万元,主要原因是人员社会保障性支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行(项级科目)317.68万元。主要用于福安市甘棠镇政府人员工资、退休人员高龄补贴、日常办公费用等支出。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)19.42万元。主要用于行政退休人员高龄补贴、过节费等支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)86万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(四)2080705公益性岗位补贴(项级科目)9万元。主要用于越战老兵岗位补贴。

(五)2101101行政单位医疗(项级科目)13.85万元。主要用于行政人员医疗费用支出。

(六)2110402农村环境保护(项级科目)18万元。主要用于乡镇卫生经费支出

(七)2210201住房公积金(项级科目)50.75万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八)2080502事业单位离退休(项级科目)2.1万元。主要用于事业单位退休人员高龄补贴支出。

(九)2101102事业单位医疗(项级科目)20.45万元。主要用于事业单位人员医疗费用支出。

(十)2130104事业运行(项级科目)78.93万元。主要用于农业服务中心人员工资、日常办公费用等支出。

(十一)2120199其他城乡社区管理事务支出(项级科目)88.28万元。主要用于社会事务服务中心人员工资、日常办公费用支出。

(十二)2120201城乡社区规划与管理(项级科目)30.79万元。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、日常办公费用支出。

(十三)2080105劳动保障监察(项级科目)39.37万元。主要用于社会保障中心人员工资、日常办公费用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2017年、2018年都没有使用政府行基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出774.62万元,其中:

(一)人员经费665.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费108.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是本单位2017年、2018年都没有因公出国计划。

(二)公务接待费
   2018年预算安排31万元。主要用于上级部门或其他部门到本单位开展检查、调研等工作且无法及时返回原单位用餐的接待活动。与上年相比支出下降24.39%,主要原因是:严格控制接待标准、陪同人员和规格,一切从节约出发。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降13.04%,主要原因是:严格控制公务用车运行维护费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年福安市甘棠镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.86万元,比2017年增加39.28万元,主要原因是日常公用经费有所增加。

(二)政府采购情况

2018福安市甘棠镇人民政府政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,福安市甘棠镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表