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福安市司法局2016年度专项项目绩效评价报告 时间:2017-10-26   来源:福安市司法局 字体显示:       阅读:...


按照(安财绩[2016]1号)文件的要求,结合我局人民调解及医患纠纷工作,社区矫正工作,乡镇司法所工作,“96148”服务,普法宣传,社区矫正工作,司法工作业务办案和装备经费,法律援助办案经费专项资金的收支、绩效自评情况,现将2016年财政项目支出绩效评价情况汇报如下:                                                

一、项目概况                                                                              

(一)单位基本情况

我单位是行政单位,下属事业单位三个。独立编制机构数四个,独立核算机构数一个,。单位经费来源于财政拨款。我单位共有在编在职人员70人。

我单位的主要职责是:1.贯彻执行国家、省、宁德市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。2.指导、协调必监督全市法制宣传和依法治理工作,拟订并组织实施全市法制宣传和普及法律常识规划,承担依法治市领导小组办公室的日常工作。3.指导、管理全市司法所建设、人民调解和刑释解教人员安置帮教工作;协调全市医患矛盾纠纷调解工作;参与社会管理综合治理工作;配合市人民法院指导全市人民陪审员工作,承担市人民调解领导小组办公室的日常工作。4.指导、管理并组织实施全市社区矫正工作。5.指导、管理全市法律援助工作;承担管理、协调、指导全市“12348”法律服务专线工作。6.指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任,负责指导和监督基层法律服务和法律顾问工作;指导全市司法行政复议和应诉工作。7.指导全市司法行政系统队伍和作风建设,指导全市司法行政系统培训工作,指导全市司法行政外事工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)项目基本情况

我局人民调解及医患纠纷工作,社区矫正工作,乡镇司法所工作,“96148”服务,普法宣传,社区矫正工作,司法工作业务办案和装备经费,法律援助办案经费专项资金专项业务支出,主要包括:人民调解及医患纠纷纠纷46.4万元,社区矫正工作经费20万元,乡镇司法所工作经费11万元,“96148”法律热线经费1万元,普法宣传33.55万元,社区矫正工作31.7万元,司法工作业务办案和装备经费32万元,法律援助办案经费20万元。资金由中央,省,市本级财政安排,主要用于项目运作经费支出。

二、项目实施基本情况      

(一)项目组织管理情况

按年初预算,我局将上述资金细化人民调解支出,医患纠纷支出,社区矫正支出,乡镇司法所工作支出,热线,普法宣传,司法工作业务办案和装备经费,法律援助办案经费支出等八项支出,根据中央,省级经费支出要求,结合我局实际情况,制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标,并依据财政制定的相关财经制度、政府采购法规及行政会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。

单位领导十分重视专项资金的使用,经常过问资金的项目的进展情况,后勤部门每个月都能按期编制报表,反馈项目的进展和质量监控情况,并给予公示。

截止2016年12月底,单位尚未发现有挪用、挤占专项资金的情况,整个项目资金使用率已达到100%。         (二)项目财务管理状况

我局2016年项目经费总共195.65万元,2016年10月工作经费到位率达到100%。目前已使用专项资金195.65万元。主要是1. 人民调解员补贴,一案一补补贴,培训支出43.4万元2. 医患纠纷工作费用3万元3社区矫正办案,培训,调查支出20万元4. 司法所业务办公支出11万元5. “96148”服务热线支出1万元6.普法宣传经费支出33.55万元,省级社区矫正工作支出31.7万元,司法工作业务办案和装备经费支出32万元,法律援助办案经费支出20万元,支出实现率为100%。

我局内部控制制度比较健全,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,使用资金审批规范、手续完整。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

此项目评价主要采用比较法,从投入、过程、产出和效益三大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准,并根据完成情况进行综合评分。

投入方面(30分):主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(30分):主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面(40分):主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中,产出的数量人民调解数量,社矫数量等来考查;产出的质量则主要培训率,群众满意率这几个方面来考查。

2.现场勘验、检查、核实情况

我局高度重视绩效自评工作,单位各业务部门分工协作,通过组织调研、数据测算、准确地计算各项指标的实际得分,并对测算结果进行了细致的复核,形成最终的评价结果。“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级指标分别得分为1. 人民调解及医患纠纷工作,社区矫正工作,乡镇司法所工作,“96148”服务,法律援助办案经费28分、28分、36分,总得分92分,自评等级为优秀2. 普法宣传项目27分、27分、38分,总得分92分,自评等级为优秀3.社区矫正工作项目27分、27分、39分,总得分93分,自评等级为优秀4.司法工作业务办案和装备经费项目26分、27分、38分,总得分91分,自评等级为优秀5.律援助办案经费项目27分、28分、36分,总得分91分,自评等级为优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

通过项目的实施,我局产出的数量、质量普遍达到了预期,均达成年初制定的绩效目标,各项检查评比中均能高分通过。

1.时效目标:

2016年资金全部到位,到位及时率达100%,已达到绩效目标。

2.成本目标:

人民调解员补贴,一案一补补贴,培训支出;医患纠纷工作费用;社区矫正办案,培训,调查支出; 司法所业务办公支出;“96148”服务热线支出;普法宣传;社区矫正工作;司法工作业务办案和装备经费;法律援助办案经均能按绩效目标100%地完成,总体完成情况良好。

3.数量目标:

完成人民调解案件数1800件,完成率100%;完成社区矫正人员教育数430人 ,完成率100%;完成22个乡镇司法所经费投入,完成率100%;开通“96148“服务热线数2000个,完成率100%,宣传专栏15面宣传手册1万本,完成率100%;装备购置完成100%;法律援助500件,完成率100%总体绩效目标完成情况良好。

4.质量目标:

实现调解群众满意度90%,完成率100%;学实现专职调解员培训率100%,完成率100%;社区矫正对象的教育培训率90%,完成率100%;乡镇司法所人员满意度90%,完成率100%,总体完成情况良好。

5.社会效益及服务对象满意度目标:

化解群众矛盾率85%;实现群众满意度90%,,总体完成情况良好。

(三)项目绩效分析

1. 人民调解及医患纠纷工作,社区矫正工作,乡镇司法所工作,“96148”服务项目

(1)项目投入情况(权重30%),得分28分

财政项目资金投入及时、到位,保障了项目的整体进展,所以“时效情况”得满分5分。

绩效目标设置合理、明确,得6分。

资金落实方面,成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率均能达到绩效目标,共得17分。

(2)实施过程情况(权重30%),得分28分

业务管理方面:我局管理制度健全,并制定了相应的质量要求,符合标准。“制度执行的有效性”扣1分,此项得8分。

财务管理方面:我局能依据相关规章制度及行政会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合理,利用率高,固定资产有专人管理,并建立了翔实的台帐,充分保障了资产的利用率,共得14分。

会计信息管理方面:我校的财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分,共得6分。

(3)产出与效益情况(权重40%),得分36分

产出数量方面:完成及时率扣1分。此项共15分,得14分。

产出质量方面:社区矫正对象的教育培训合格率扣1分,成本节约率扣1分,得13分。

项目效益方面:化解群众矛盾,减少纠纷,社会和谐,社会公众及服务对象满意度目基本达到绩效目标,得9分。

2. 普法宣传项目

(1)项目投入情况(权重30%),得分27分

财政项目资金投入及时、到位,保障了项目的整体进展,所以“时效情况”得满分5分。

绩效目标设置合理、明确,得6分。

资金落实方面,成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率均能达到绩效目标,共得16分。

(2)实施过程情况(权重30%),得分27分

业务管理方面:我局管理制度健全,并制定了相应的质量要求,符合标准。“制度执行的有效性”扣1分, “质量可控性”扣1分,此项得7分。

财务管理方面:我局能依据相关规章制度及行政会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合理,利用率高,固定资产有专人管理,并建立了翔实的台帐,充分保障了资产的利用率,共得14分。

会计信息管理方面:我校的财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分,共得6分。

(3)产出与效益情况(权重40%),得分38分

产出数量方面:完成及时率扣1分。此项共14分,得14分。

产出质量方面:成本节约率扣1分,得14分。

项目效益方面:化解群众矛盾,减少纠纷,社会和谐,社会公众及服务对象满意度目基本达到绩效目标,得10分。

3. 社区矫正项目

(1)项目投入情况(权重30%),得分27分

财政项目资金投入及时、到位,保障了项目的整体进展,所以“时效情况”得满分5分。

绩效目标设置合理、明确,指标明确性扣1分,得7分。

资金落实方面,成本控制率、资金到位率、、资金使用率均能达到绩效目标,到位及时率扣1分,共得15分。

(2)实施过程情况(权重30%),得分27分

业务管理方面:我局管理制度健全扣1分,质量可控性扣1分,此项得7分。

财务管理方面:我局能依据相关规章制度及行政会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合理,利用率高,固定资产有专人管理,并建立了翔实的台帐,充分保障了资产的利用率,共得15分。

会计信息管理方面:我校的财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档,规范性扣1分,共得5分。

(3)产出与效益情况(权重40%),得分39分

产出数量方面:完成及时率扣1分。此项共14分,得14分。

产出质量方面达标,得15分。

项目效益方面:化解群众矛盾,减少纠纷,社会和谐,社会公众及服务对象满意度目基本达到绩效目标,得10分。

4. 司法工作业务办案和装备经费项目

(1)项目投入情况(权重30%),得分26分

财政项目资金投入不够及时、到位,,所以“时效情况”得分4分。

绩效目标设置合理、明确,指标明确性扣1分,得7分。

资金落实方面,成本控制率、资金到位率均能达到绩效目标,资金使用率扣1分,到位及时率扣1分,共得15分。

(2)实施过程情况(权重30%),得分27分

业务管理方面:我局管理制度有效性扣1分,质量可控性扣1分,此项得7分。

财务管理方面:我局能依据相关规章制度及行政会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合理,利用率高,固定资产有专人管理,并建立了翔实的台帐,充分保障了资产的利用率,共得14分。

会计信息管理方面:我校的财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档,共得6分。

(3)产出与效益情况(权重40%),得分38分

产出数量方面:设备维护实际完成率扣1分,完成及时率扣1分。此项共15分,得13分。

产出质量方面达标,得15分。

项目效益方面:化解群众矛盾,减少纠纷,社会和谐,社会公众及服务对象满意度目基本达到绩效目标,得10分。         

5. 律援助办案经费项目

(1)项目投入情况(权重30%),得分27分

财政项目资金投入不够及时、到位,,所以“时效情况”得分4分。

绩效目标设置合理、明确,指标规范性扣1分,得7分。

资金落实方面,成本控制率、资金到位率资金使用率均能达到绩效目标,到位及时率扣1分,共得16分。

(2)实施过程情况(权重30%),得分28分

业务管理方面:我局管理制度健全性扣1分,此项得8分。

财务管理方面:我局能依据相关规章制度及行政会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合理,利用率高,固定资产有专人管理,并建立了翔实的台帐,充分保障了资产的利用率,共得14分。

会计信息管理方面:我校的财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档,共得6分。

(3)产出与效益情况(权重40%),得分36分

产出数量方面:完成及时率扣1分。此项共15分,得14分。

产出质量方面成本节约率,得14分。

项目效益方面:化解群众矛盾,减少纠纷,社会和谐,社会公众及服务对象满意度目基本达到绩效目标,得9分                                                               

四、项目存在的问题和改进措施

(一)项目存在的问题

目前,我局在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,我们作为基层单位,均无法一一考虑周全,所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。

此外,我单位项目是包括全市范围的各项经费支出,所以有的项目进展缓慢,低于预期。

(二)项目改进措施

今后,我局将更加全面、细致地制定绩效目标,进一步严肃财经纪律,让项目资金按计划落到实处。同时,我们也建议上级部门在政策允许的前提下,在财政、教育部门的监管下,专项资金的在实际使用过程中,可根据实际情况做必要的申报、调整。

进一步落实内控制度,深入开展政府购买社会化服务,切实引入社会化竞争机制也是我局未来的一个努力方向,这样可以最大程度地节约项目资金,保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。

五、下一步改进工作的意见和建议包括绩效管理工作改进意见等

下一步,我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求,细化绩效评价项目的各项指标,在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,努力使项目资金落到实处,加快我局的发展步伐,做好群众满意的司法工作。

                                                           

                                                                    福安市司法局

                                                                    2017年6月15日