湾坞镇人民政府
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2018年度湾坞镇政府预算说明 时间:2018-01-31   来源:福安市湾坞镇 字体显示:       阅读:...

2018年度湾坞镇人民政府部门预算说明

 

2018年部门预算经福安市第十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

湾坞镇人民政府部门的主要职责是:

1,坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2,促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村济经结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

3,强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好财政、民政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

4,加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教、突发事件应急处置等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解、司法调解作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。

5,推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建设健全党组织领导下的村民自治机制。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湾坞镇人民政府包括5个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湾坞政府

财政核拨

30

28

农业服务中心

财政核拨

9

15

社会事务服务中心

财政核拨

14

10

村镇规划服务中心

财政核拨

6

5

社会保障中心

财政核拨

2

3

水利工作站

财政核拨

2

1

合计


63

62

三、部门主要工作任务

2018年,湾坞镇人民政府主要任务是:我们要以党的十九大精神统一思想、指导实践、统揽全局、抢抓机遇,充分发挥优势,大力实施项目带动战略,加快培育千亿产业集群,解放思想,真抓实干,乘势而上,努力开创湾坞科学发展。2018年政府工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省、宁德市和市委、市政府的各项决策部署要求,坚持发展第一要务,以“打造冶金新材料千亿产业集群,构建港口工贸滨海新区”为目标,坚持项目带动、民生优先,深入开展“五大竞赛”活动,全面推进经济社会各项事业持续发展,确保规模工业产值、固定资产投资、财税收入等指标稳步增长,奋力“争当新标杆、建设新福安”。

全镇经济社会发展的预期目标是:全年工业总产值达1000亿元以上,实现社会固定资产投资65亿元以上,冶金新材料千亿产业集群框架初步形成。

围绕上述目标和要求,新一年工作重点抓好以下几个方面:

1,紧盯目标任务,推进重点项目建设。

2,加快城镇建设,努力构建滨海湾坞。推进不锈钢新材料小镇建设,完善基础设施建设,突出城乡环境提升

3,提高民生保障,协调发展各项事业。抓好民生保障工程,加强生态文明建设,重注创新社会治理,统筹抓好中心工作,

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,湾坞镇人民政府收入预算为724.40万元,比上年增加92.86万元,主要原因是工资福利及商品服务支出增加其中:一般公共预算拨款724.40万元,基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算724.40万元,比上年增加92.86万元,其中:人员支出590.38万元,对个人和家庭补助支出16.70万元,公用支出117.32万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出724.40万元,比上年增加92.86万元,主要原因是工资福利支出与商品服务支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出2010301590.38万元。主要用于工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、“四险一金”支出。

(二)商品服务支出(2010302117.32万元。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费及“三公经费”支出。

(三)对个人和家庭的补助2010303)16.70万元。主要用于生活补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出724.40万元,其中:

(一)人员经费590.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费117.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元持平。

(二)公务接待费
   2018年预算安排42.58万元。主要用于日常工作接待、招商引资等方面的接待活动。年相比支出下降10.02%,主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排17.66万元,其中:公车运行费17.66万元,公车购置费0万元。年相比支出下降10.03%,主要原因是:严格执行中央八项规定。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018湾坞镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出117.32万元,比2017年增加52.10万元,主要原因是项目安征迁、环境整治、安定稳定工作量加大

(二)政府采购情况

2018湾坞镇人民政府政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,湾坞镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2018年湾坞镇人民政府共设置绩效目标0个。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-12018年度收支预算总表

  3-22018年度收入预算总表

  3-32018年度支出预算总表

  3-42018年度财政拨款收支预算总表

      3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表